1.制定内审年度计划
2.组建内审组
3.制定内审实施计划、下发内审通知
4.内审组预备会议
5.内审首次会议
6.现场审核
7.内审组讨论会
8.末次会议
9.内审不符合项整改、跟踪验证
10.编制内审报告
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