其外购入库流程如下：
1.在采购模块中创建采购订单，填写相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.采购订单审核通过后，可以生成采购收货单。
3.在采购收货单中确认收货，填写实际到货数量等信息，并提交审核。
4.审核通过后，可以生成外购入库单。
5.在外购入库单中，核对物料、数量等信息，并确认入库。
6.完成入库后，可以在库存模块中查询库存情况。
以上是金蝶KIS专业版外购入库流程的基本步骤，具体操作可根据实际情况进行调整。
1. 新建采购订单：在“采购管理”模块中，选择“采购订单”，新建一个采购订单，输入相关的供应商、商品、数量、单价等信息。
2. 审核采购订单：在采购订单列表中，选择新建的采购订单，点击“审核”按钮，进入审核页面，根据需要进行审批和处理。
3. 生成入库单：在采购订单列表中，选择需要生成入库单的采购订单，点击“生成入库单”按钮，在弹出的窗口中输入入库数量、货位等信息。
4. 审核入库单：在“采购管理”模块中，选择“外购入库单”，对生成的外购入库单进行审核和处理，根据需要确认入库数量、批次、货位等信息。
5. 完成入库操作：审核通过后，执行入库操作，将商品从采购单转移到库存中。在入库完成后，系统会自动生成入库单据和相关的凭证。
需要注意的是，以上只是一个基本的外购入库流程示例，具体操作可能会因企业或商品等差异而有所不同，建议您根据实际情况和公司规定进行相应调整。此外，在操作过程中，还需要注意及时更新采购订单、发票、付款等相关信息，以保证财务核算的准确性和完整性。
