反结账是指在财务年度结束后，发现账务出现错误或者遗漏等情况，需要更正或补充账务信息的一种操作。以下是在金蝶迷你版中进行反结账的步骤：
1. 打开金蝶迷你版财务管理模块，在主界面选择“财务期间管理”。
2. 在财务期间管理界面，选择需要反结账的期间，点击“结账”按钮旁边的“反结账”按钮。
3. 在弹出的反结账确认窗口中，确认反结账信息是否正确，然后点击“确定”按钮。
4. 系统将自动回滚所选期间内的所有结账凭证，账务信息恢复到反结账前的状态。
需要注意的是，反结账时需要仔细核对账务信息，确保反结账操作不会引起进一步的错误或混乱。如果不确定如何进行反结账操作，建议联系金蝶迷你版客服或专业会计师咨询。
金蝶迷你版已年结后，是不能直接进行反结账的。
原因是，在年结后，系统会自动备份一份结账数据并锁定账套，所有的业务都将不能修改，需要通过数据复位进行反结账。
具体操作如下：
1. 在金蝶迷你版登录账套
2. 进入“工具” - “系统管理” - “操作中心”
3. 在“数据库操作”中找到“数据复位”并点击
4. 选择需要反结账的月份进行数据复位，数据将会还原到复位前的状态，可修改
需要注意的是，数据复位可能会导致之前的业务数据也被覆盖，所以在进行操作前需要备份好数据，以免造成损失。
