主要包括:
1. 出库申请。客户提出出库申请单,指定出库货物名称、数量、批号等信息。仓库工作人员审核申请单,确认出库条件满足后方可出库。
2. 拣选备货。根据出库申请单,仓库工人到相应货架上拣选指定的货物和数量。对包装完好、质量正常的产品进行备货。
3. 数量核对。将拣选备货的货物运到出库仓库区,按产品名称和数量核对出库申请单,确认数量正确无误后方可装车。
4. 质量抽检。对部分备货进行质量抽检,包括外观、密封完整性、保质期等。抽检合格后方能出库,不合格品退回仓库。
5. 加载和装车。工作人员将备货的货物按要求系统分类,小心装载,妥善固定,并 tag 标记,以便卸载和收货确认。
6. 卸载和签收。运输车辆到达客户工厂,客户工作人员卸车并核对货物与出库申请单、发票等文件,无误后签字确认收货。
7. 反馈和结案。客户反馈收货结果,确认收货无误与质量正常的出库申请单可结案。
一、业务流程：（1）入库：需求部门申请——库存不足——采购计划——分管领导、专工审批——供应部长审批——采购业务员确认——评审中心确认采购价格——采购业务员出具收货通知单——仓库验货——仓库保管员办理入库手续。（2）出库：需求部门申请——库存充足——出具领用通知单——分管领导、专工审批——实物出库——仓库保管员办理出库手续
二、注意事项：（1）入库：第一：需求部门的申请必须走ERP采购计划流程，维护需求物料编码。第二：急需品可以先采购，在24小时内补完采购计划流程。第三：供应部门审核需求计划，务必在验货之前向仓库管理员发出“收货通知单”。第四：仓库严格执行验收物资程序，特别是存放工地或直接领用的物资。第五：没有“收货通知单”的物资，仓库原则上拒绝入库，做到“不亏库不盈库”。第六：严禁将供应部门业务员的ERP工号提供给仓库保管员代做“收货通知单”第七：物资供应部业务员、仓库保管员只能在各自的电脑上用自己的工号操作入库第八：“直接入库”操作功能，仅向评审中心开放。第九：外协修理工作结束后在 3天内补完入库手续（参照入库流程），验货由需求部门完成。
（2）出库：1、如果库存数量为0，领料单上默认选0进行出库。2、如果库存数量小于领料数量，按实际库存数量出库。3、如果一份领料单中有多种物料，其中部分物料未领，导致此领料单不能出库的，按已领用物料的实际数量出库、未领用物料则选0进行出库。4、如果先开出领料单，后办理入库的，出库物料编码和入库物料编码不一致，导致此领料单不能出库的，查清原因后，选0进行出库，由领料部门重开领料单出库。5、正常情况下不允许先领用实物，如果遇到夜间抢修或者节假日，可以先领用实物，但必须在 24小时内，补开领料单出库。（如遇节假日顺延）
