Sap财务系统的纸质凭证归档方法（sap会计凭证打印预览）

SAP 财务系统纸质凭证的归档可以通过以下步骤完成：

1. 打开 SAP 系统并登录到相应会计凭证所在的会计期间。打开「会计凭证」事务代码（FBV0）并选择要归档的凭证。

2. 检查所选凭证是否已审批和过账，因为未审批或未过账的凭证无法归档。确保凭证中的数据是正确的，然后单击「归档」按钮。

3. 在弹出的对话框中，选择要归档的文档类型（例如 PDF 或 TIFF 格式），并在「目标存储位置」字段中指定归档的存储区域。你可以在本地计算机上或在 SAP 数据库中存储归档文件，具体取决于你的需求。

4. 点击「继续」按钮并等待系统生成归档文件。在此过程中，系统会将凭证数据转换为所选格式的文档，并将其存储在指定的位置中。

5. 在完成归档后，可以使用 SAP 系统的「文档浏览」功能访问归档文件。在 SAP 的「文档浏览」中，你可以选择归档文件，查看凭证内容，以及进行其他操作（如打印和下载）。

按票据日期装订成册后，再按年度下的月份顺序排列到财务凭证类中编号