外贸公司运作流程

1.客户询盘：

一般在客户下采购订单之前，首先都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解和沟通。

2.报价：

业务部及时回复客人咨询，确定货物品名、生产厂家、型号、数量、交货期、付款方式、包装规格及柜型等，并通过Proforma Invoice给客户做正式报价。

3.得到订单：

经过洽谈，收到客户正式的采购订单Purchase Order。

4.确认交货期：

得到客人的订单确认后，口头告知工厂订单详情，要求工厂安排生产计划并答复交货期。

5.业务审批：

业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。