是指报销的人应该将各种费用发票单据整理好,然后的规范的贴到统一的“费用报销单”上,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因、金额、时间等写清楚,在报销人一栏签上自己的名字,让共同参与的人检查,对方也要在证明人一栏上签上姓名。然后交给本部门经理,让经理签字。经理签过字后,经过财务经理的审查后,在财务部门一栏签字。最后需要相关人员审核签过字后,就可以拿给出纳了,出纳检查之后,没有什么错误,就可以付款了!
是指报销的人应该将各种费用发票单据整理好,然后的规范的贴到统一的“费用报销单”上,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因、金额、时间等写清楚,在报销人一栏签上自己的名字,让共同参与的人检查,对方也要在证明人一栏上签上姓名。然后交给本部门经理,让经理签字。经理签过字后,经过财务经理的审查后,在财务部门一栏签字。最后需要相关人员审核签过字后,就可以拿给出纳了,出纳检查之后,没有什么错误,就可以付款了!
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