填写费用报销单需注意以下几点：
1.费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔。
正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
3.大写金额无数字部分用零或x补齐；
4.报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
5.项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
6.发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
7.收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
8.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；
9.手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；
10.票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
11.票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见。
总结：日期填写按照所报销发票上注明的最后日期确定。摘要填写发票上注明的内容名称。金额填写发票内容名称相同的发票上的金额合计数，金额要大写。最后签字，由报销人、领导审批由公司负责人签字即可。
