1. 根据订单核对原料首先要依据订购单或订购记录来检查货物，对未办理过订购手续的物 品不予受理，以防止盲目进货或有意多进货的现象。
不论何种方式采购的 原料，验收人员必须根据订购单或订购合同书，核验原料品种，同时核验 跟随的发票，核查票据上所载明的食品原料品种、规格、单价、数量、金 额、时间、供货商和印戳等内容是否与订购要求相符，对于与订购单或订 购合同书相抵或不符的内容，要求供货单位（或送货人）进行解释或进行 必要的处理，如果两者的出入太大则不能对原料进行验收和接受，并及时 汇报上级。
另外，还应核对随同食品原料一起交付的对原料的运输、提货 等必需的有关票据，如提货单、发货票、装箱单、准运证、品质证或合格 证等是否齐备，否则另作处理。
2. 检查原料的质量和数量如果第一个环节没有发现什么问题，接下来就要根据送货单验收原料 的质量。检查原料的规格是否符合标准，检验原料的质量是否优良，核对 原料的数量是否准确，以及对包装进行检验等，并对每一项目都要做好验 收记录。在检验质量、数量时，要做到以下几点。
(1) 凡可数的物品，必须逐件清点，记录下正确的数量。
(2) 以重量计数的物品，必须逐件过秤，记录下正确的重量。
(3) 对照采购规格书，检查原料的质量是否符合要求。
(4) 对箱装、桶装原料，采取抽样检查的方法。
(5) 发现原料重量不足或质量不符需要退货时，应填写原料退货单， 并由送货人签字，将其中一联退货单随同原料退回供货单位。
3.受理货物（拒绝受理货物）开具单子通过前面二道验收后，如果一切项目与订购单或订购合同书所规定的 完全相符，并且完全符合验收要求，验收人员应根据验收记录填写验收单并在发货票上签字。对于不符合验收要求的，如因质量、数量或价格等， 如属供货商送货的，则应拒绝验收，办理退货手续，开具原料退货单。
属 于自提和代运的，应根据验收记录做验收异议处理，并应对这类食品原料 妥善保管，加贴封条予以封存，不可随便动用，留待供货方来人或以其他 方式进行协商处理。
4. 办理入库，分流物品食品原料验收合格后，应及时与仓库保管员根据食品原料的品种办理 入库手续，交由保管员分类入库保管或冷藏保管，及时填写双联标签注明 进货日期、名称、重量、单价及保质期等。
对于部分鲜活原料、蔬菜原料 可直接发放给使用部门，但申领手续要齐全。
5. 填写相关表、单验收人员在对食品原料进行验收的过程中，除了需要在发货票上签字 外，还应根据企业的规定对验收过的原料填写相应的表格、单据等。
如填 写验收记录表、验收单（收货凭证单）、验收日报表、验收异议报告、验 收汇总表、双联货品标签卡、退货通知单等。有的企业要求填写的表单多 一些，有的少一些，验收人员对于表单填写的种类必须根据具体情况和企 业规定进行。
其中原料验收日报表是验收人员将每天进货情况根据验收记 录必须填写的项目，作为采购部、仓库或厨房等部门控制原料使用的依 据。对属于原料的库房管理内容。不能验收入库的食品原料和验收中发现 的问题，验收人员要及时向采购部或厨房以书面形式报告，并提出处理意
