采购退货怎么处理（采购退货业务的处理流程是怎样的）

1

如果货物可以追溯到采购订单且没有做付款：1. 若已经做了发票校验，需要作冲销。 2. MIGO选A02 Return Delivery 参考物料凭证退货 或者MIGO 选A01 Goods Receipt 参考采购订单 移动102退货 3. 若是GR based IR，那么MIRO做发票校验的时候就会代出实际收货的数量和金额。

2

若非第一种情况1. 创建退货采购订单，在行项目的Returns item上打勾，该采购订单可以同时有正常采购的项目。 2. 退货订单收货， MIGO 101或者MB01 101参照退货订单收货，当然产生的物料凭证移动类型会自动变成122 - 3. MIRO参考退货订单创建Credit memo

3

其他情况1. 若企业退货频繁，开红字发票又麻烦，可以直接退给供应商，让供应商重新把这笔货送来。 在SAP系统里面就是直接MIGO全收了，不体现退货了。 当然前提是双发协商允许这样处理。 因为毕竟还牵扯到一些额外费用。 附加：可以创建一个退货虚拟库，将需要退回的物料都转移到该库，再从该库进行退回操作。