用友u8退货给供应商 直接后面拿货不开发票 怎么操作

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首页维修大全综合更新时间:2024-04-04 04:37:51

用友u8退货给供应商 直接后面拿货不开发票 怎么操作

点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

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